Стратегический план

ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр»
Управления здравоохранения города Алматы на 2018-2022 годы

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................3

1.1 Миссия

1.2 Видение

1.3 Ценности

1.4 Цели

ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации........................................................................................4-48

2.1 Анализ факторов внешней среды

2.2 Анализ факторов непосредственного окружения

2.3 Анализ факторов внутренней среды

2.4 SWOT-анализ

2.5 Анализ управления рисками

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.....48-55

3.1. Стратегическое направление 1 (пациенты)

3.2. Стратегическое направление 2 (финансы)

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)

3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)


1. Введение
1.1 Миссия предприятия:
Улучшать здоровье и увеличивать продолжительность жизни пациентов с болезнями сердца, используя профессионализм, новаторство и милосердие.

1.2 Видение
Поскольку обеспечение полного охвата населения города кардиологической и кардиохирургической помощью является прямой задачей Городского кардиологического центра, и он вышел на лидирующие позиции в Алматыпо количеству и качеству всех видов лечения заболеваний сердца, наша цель стать ведущим кардиологическим центром в республике с высоким уровнем оказания медицинских услуг, соответствующим мировым стандартам.

1.3 Ценности

  • профессионализм – направленность всех знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо наших пациентов;
  • новаторство – постоянное стремление к получению новых знаний и освоению новаторских решений актуальных проблем для постоянного развития;
  • милосердие – постоянное искреннее желание помочь каждому пациенту;
  • коллегиальность – доверие и сотрудничество на основе паритета ответственности и объема работы;
  • прозрачность – соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях.
  • интеллектуальный потенциал, стремящийся к постоянному совершенствованию и реализации;
  • уважение достоинства и личности пациента.

1.4 Цели

  • подготовить и сохранить коллектив высококвалифицированных специалистов, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам;
  • Повысить доходность и обеспечить адекватное финансирование деятельности;
  • Поиск дополнительных источников доходов для создания экономически прибыльного Предприятия как субъекта рынка путем диверсификации услуг и увеличения их объёма;
  • Создать эффективную систему оказания медицинской помощи, направленную на пациента, посредством внедрения менеджмента качества;
  • продолжить развивать научно-инновационную деятельность, конкурентоспособную на международном уровне;
  • участвовать в подготовке специалистов для Республики, расширяя клиническую базу кафедр медицинского университета;
  • Стать ведущим поставщиком медицинских услуг в Республике Казахстан.

2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
2.1 Анализ факторов внешней среды
Стратегический план развития ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» на 2018-2022 годы разработан в целях реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2020 годы, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и направлена на принятие неотложных мер по развитию здравоохранения в городе Алматы и РК.

1. Непрерывное повышение качества оказываемых населению медицинских услуг:

  • освоение и внедрение в Центре самых передовых технологий диагностики и лечения, соответствующих мировым стандартам, современных методов лечения по всем видам оказываемой Центром медицинской помощи;
  • использование коллективных знаний и опыта, следование традициям лучших мировых профессиональных школ, обеспечение тесной связи клинической практики с фундаментальной и прикладной наукой;
  • внедрение весомого вклада в развитие кардиологической службы города Алматы.

2. Достижение безупречной репутации и высокого доверия пациентов:

  • неукоснительное соблюдение прав пациентов на получение качественных и безопасных услуг;
  • использование методов лечения, основанных на лучших достижениях современной медицины и имеющих доказательную основу;
  • использование одобренных медицинским сообществом процедур, обеспечивающих минимизацию риска возникновения травм, инфекций, побочных эффектов лечения и других нежелательных последствий в процессе оказания медицинской помощи;
  • этичное, ответственное и честное поведение;
  • уважение достоинства, быстрое реагирование на обратную связь и минимизация неудобств пациентов;
  • забота об удобстве и комфорте пациентов, создание исключительного сервисного обслуживания.

3. Создание эффективного корпоративного менеджмента, максимальное использование своего внутреннего потенциала:

  • применение современных технологий корпоративного управления, внедрение системы менеджмента качества и постоянное повышение его результативности;
  • применение самооценки, данных по оценке возможностей своих процессов и достигнутых текущих результатов, сравнения с подходящими бенч-марками для стимулирования творчества, внедрения инноваций и улучшений;
  • эффективное управление изменениями с использованием проектного менеджмента и целенаправленного улучшения процессов;
  • привлечение, развитие и сохранение кадров, обладающих компетенцией и специальностями, необходимыми для реализации Миссии, Видения, настоящих и будущих потребностей Центра;
  • объединение всех сотрудников для реализации Миссии, Видения и целей, движения к устойчивому успеху посредством командной работы;
  • воспитание у персонала способности быстро обучаться и своевременно действовать;
  • формирование и распространение культуры лидерства и взаимной поддержки;
  • признание усилий и достижений персонала, мотивация к участию в деятельности по улучшению и внедрению инноваций во все аспекты деятельности Центра, к улучшению его имиджа и повышению репутации.

4. Обеспечение постоянного соответствия высокой миссии:

  • -осознание и выполнение со всей ответственностью своей роли и миссии по оказанию экстренной кардиологической и кардиохирургической помощи населению города Алматы, постоянное совершенствование и повышение ее эффективности;
  • осознание и выполнение со всей ответственностью своей роли и миссии по поддержанию высокого уровня развития кардиологической и кардиохирургической помощи населению города Алматы, развитию применяемых технологий и всех видов ресурсов;
  • планирование и осуществление деятельности с учетом степени своего влияния на социальную, политическую, экономическую и экологическую устойчивость общества.

5. Поддержание Центра как финансово стабильного Предприятия, последующее увеличение его доходности:

  • сохранение источников доходов, поиск и привлечение новых дополнительных источников доходов посредством расширения производственной базы, открытия новых направлений в оказании медицинской помощи, расширения перечня и объёмов платных медицинских услуг, привлечения новых пациентов, в том числе в рамках медицинского туризма, благодаря имиджу и благоприятной репутации Центра;
  • жесткий внутренний контроль за учетом на Предприятии: грамотный подход в планировании доходов, расходов, ведении учета для обеспечения непрерывного бесперебойного производственного процесса;
  • сохранение и улучшение положительных ключевых показателей, характеризующих производственную деятельность Предприятия.

2.2 Анализ факторов непосредственного окружения

  • Государственный заказ в рамках ГОБМП выполняется в полном объеме (100%).
  • Больничная летальность сохранилась на прежнем уровне 2,6%.
  • Снизилась летальность от острого инфаркта миокарда в сравнении с 2016 годом. Составила 6,3%, в 2016 году - 6,7%.
  • В течение последних трех лет отсутствуют обоснованные жалобы, (в 2014г. -2).
  • Значительно снижены суммы, снятые с оплаты за качество предоставляемых медицинских услуг: всего за 2017 год – 3 533,2 тыс. тенге, что составило 0,09% от суммы финансирования (в 2016 году – 17 051,2 тыс. тенге, что составило 0,44% от суммы финансирования).
  • В 2017 году при увеличении суммы гос.заказа на 26 688,9 тыс.тенге в сравнении с 2016 годом, расходы на стимулирующие выплаты увеличились на 90 616,0 тыс.тенге.
  • Среднемесячная заработная плата врача в полтора раза больше средней заработной платы в экономике региона.
  • Активно проводится политика поддержки работников, имеющих особые жизненные обстоятельства, предоставлена материальная помощь на сумму 4 130 тыс.тенге для 185 человек, в 2016 году - 4 045, тыс.тенге.
  • Сохраняется стабильность количества работающих физических лиц в течение последних 5 лет.

2.3 Анализ факторов внутренней среды
Городской кардиологический центр оказывает экстренную круглосуточную кардиологическую помощь, в том числе с предоставлением высокотехнологичных медицинских услуг населению из Алмалинского, Бостандыкского, Медеуского, Турксибского районов, из Алатауского - кроме населения Городских поликлиник №14, 29, из Ауэзовского района– населению из Городских поликлиник № 6, 16.

Учитывая населения города по районам, и прикрепление по поликлиникам, число обслуживаемого населения по центрам оказания экстренной кардиологической помощи составляло на начало года:

  • ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр» - 1 255 747,
  • ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» - 289 612,
  • РГП на ПХВ «Центральная клиническая больница МЦ УДП РК»- 164 044 человек.

    • Является координатором по снижению смертности от болезней системы кровообращения по ПМСП и стационарам г. Алматы.
    • Прошел аккредитацию, присвоена высшая категория, срок – 3 года.

Коечная мощность центра составляет 290 коек, в том числе:

  • по ГОБМП – 265 коек, из них:
  • Кардиологические отделения на 240 коек
  • Кардиохирургическое отделение - 25 коек.
  • Платное отделение – 25 коек.

Функционируют

  • Приемное отделение
  • Отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных - 18 коек
  • Отделение реанимации и анестезиологии для кардиохирургических больных – 6
  • Клинико-диагностическая лаборатория
  • Отделение функциональной диагностики
  • Рентгенологическое отделение
  • Физиотерапевтическое отделение
  • Аптека

Центр является базой 6 кафедр КазНМУ им. Асфендиярова и 1 кафедры АМК:

  • Каф.внутренних болезней №3 с курсом
  • Каф.внутренних болезней №4
  • Каф. скорой и неотложной медицинской помощи
  • Каф. внутренних болезней №1 с курсом гепатологии
  • Каф. хирургии №3 с курсом сердечно-сосудистой хирургии
  • Каф. анестезиологии и реанимации
  • Каф.введение в практику с основами сестринского дела АМК.

Реализуется Дорожная карта «Развитие службы поддержки пациентов». Специалисты СПП и ВА центра активно сотрудничают со специалистами городского Call–центра, оперативно проводятся служебные расследования при обращении граждан с предоставлением информационной и консультативной помощи. Обратная связь с пациентами поддерживается также через социальные сети как фейсбук, который ежедневно контролируется и порталы med-eso.kz и almatymed.kz.Службой ежедневно проводится мониторинг интернет каналов, своевременно даются ответы, комментарии на по мере их поступления. В основном, они справочные, либо благодарности. За 2017 год на странице фейсбук было зафиксировано только одно нарекание по поводу случая затрудненного получения информации о госпитализированном пациенте. По всем результатам рассмотрения обращений были принимаются управленческие решения. Благодарственные письма публикуются на сайте центра.

За 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года сложились следующие основные показатели клинической деятельности Центра. Коечная мощность составляет 290 коек, в том числе:по ГОБМП – 265 коек, из них:

  • Кардиологические отделения на 240 коек
  • Кардиохирургическое отделение - 25 коек.
  • Платное отделение – 25 коек.
  • В 2017 году пролечено – 9 922 случая, т.е на 175 случаев меньше, в 2016 году – 10 097 случаев.
  • Проведено койко-дней в 2017г. – 88 560, в 2016г. – 87 895.
  • Средняя длительность пребывания больного за 2017 год несколько возросла и составила – 8,9 (2016г – 8,7);
  • Оборот койки в 2017 г -37,6, в 2016г. – 38,1,.
  • Работа койки – 334, в 2016 г. – 332, в сравнении с прошлым годом отмечается улучшение показателя, но ниже нормы.
  • Обусловлено тем, что число койко-дней, проведенных больными увеличилось незначительно, (на 665).
  • В целом, показатели работы коечного фонда улучшились.
  • Ежегодное число случаев, при которых проводятся наблюдение, обследование и лечение обратившихся, но пациентам по тем или иным причинам отказано в госпитализации, составляет свыше 4000.
  • В приемном отделении им нередко проводятся дорогостоящие обследования для дифференциальной диагностики и определения показаний к госпитализации.
  • На одного обратившегося затрачиваются в среднем от 4 000 тенге до 14 000 тенге(в зависимости от объема исследований).

Динамика основных показателей деятельности Центра за 2016-2017г.г.

показатели

итого

2016

2017

Общее количество пролеченных больных (чел.)

10 097

9 922

Работа койки (дней)

87 895

88 560

Среднее пребывание больного на койке (дней)

8,7

8,9

Больничная летальность (%)

2,6

2,6

Лечение по медицинскому туризму в хозрасчетном отделении (пролечено)

65

63


Прослеживая динамику кардиохирургии в ГКЦ за 2013-2017гг., нужно отметить, что число операций значительно увеличивается, при этом снижаются осложнения и послеоперационная летальность.

Операции

2013

2014

2015

2016

2017

Всего операции на открытом сердце

221

292

344

405

612

в т.ч. АКШ

194

261

302

351

542

Операций на работающем сердце «Off pump»

179

(80,1%)

166

(68%)

164

(47,7%)

219

(54%)

246

(40,2%)

Операций в условиях ИК

15

78

180

186

366

АКШ в сочетании с клапанной коррекцией

7

6

5

6

8

РЧА на открытом сердце

1

10

7

5

5

Операции на клапанном аппарате

5

32

38

36

66

Другие операции

11

12

4

6

4

Осложнения

нет

0,9%

1,4%

1,0%

0,5%

Летальность

11

(4,9%)

13

(4,4%)

8

(2,4%)

9

(2,3%)

9

(1,52%)

В центре созданы все условия для лечения иностранных граждан кардиологического и кардиохирургического профиля. По медицинскому туризму (платное отделение) за последние 4 года пролечены 243 пациента из 36 стран мира.

Наибольшее число пациентов – из России, Узбекистана и Кыргызстана


2.4 SWOT-анализ
Таблица SWOT – анализа

Сильные стороны:

1. Опыт работы на рынке по оказанию медицинских услуг

2. Ведущий Центр в области кардиологии в Алматы

3. Учебная база для кадрового обеспечения ведущих университетов.

4. менеджмент постоянно совершенствуется, постепенно внедрены требования МС ISO 9001 в установленном порядке проводится внешняя оценка соответствия сертифицируемых систем менеджмента;

5. сформулирована ясная Cтратегия Центра, основанная на Стратегии государства «Казахстан – 2050», стратегии МЗ и СР «Саламатты Казахстан 2011-2020» и основанная на SWOТ - анализе;

6. креативный и квалифицированный кадровый потенциал, приверженный идеям качества, постоянно повышающий уровень качества знаний как по менеджменту, так и по профессии

7. наличие тесных связей с ведущими университетскими клиниками дальнего и ближнего зарубежья для сравнения с лучшими практиками (Корея);

8. актуализированный современный портфель технологии медицинских, научных и образовательных услуг на базе доказательной медицины;

Слабые стороны:

1. Отсутствие возмещения расходов на уровне приемного отделения (наблюдение, обследование и лечение обратившихся, но не госпитализированных пациентов). Сумма составляет порядка 12-15 млн. тенге даже при расчете стоимости услуг по тарификатору МЗ и СР РК.

2. Средний стабильный спрос на платные медицинские услуги, низкий спрос на платные дорогостоящие услуги.

3. Отсутствие возмещения расходов на обследование пациентов с имплантированным левым желудочком. Необходимо решение вопроса заключения договоров с городскими поликлиниками на предоставление услуг. Палаты несоответсвуют международным стандартам

4. Отсутствие какой-либо выгоды от функционирования централизованной лаборатории. В лучшем случае доходы будут перекрывать расходы, и как следствие – ухудшение финансовых показателей, кредиторские задолженности.

Возможности:

1. Повышение потенциала кадрового состава путем обучения в ведущих клиниках дальнего зарубежья

2. Сотрудничество с КазНМУ им. С Асфендиярова.

3. Расширение платных диагностических, лечебных и образовательных услуг.

4. Развитие медицинского туризма.

Угрозы:

1. Снижение государственного финансирования

2. Несоответствие коэффициентов КЗГ к фактическим затратам медицинских услуг.

3. Быстроразвивающая конкурентная среда (снижение спроса, текучесть кадров и т.д.)

4. Снижение плежеспособности населения

2.5 Анализ управления рисками
Таблица - Анализ управления рисками

№

п/п

Наименование

риска

Процесс

Причины

риска

Оценка вероятности (балл)

Степень воздействия (балл)

Величина риска (гр.5хгр.6)

Возможные последствия

риска

Причины

риска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

КП ОП-01

2

Несвоевременная поставка оборудования и расходных материалов

КП ОП-02

1.Несвоевременная подача заявки

2.Недостаточное финансирование

3.Недобросовестные поставщики

4. Отсутствие контроля

0,3

3

0,9

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

2.Некачественное

выполнение

лабораторных

исследований

Контроль

3

Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

КП ОП-02

1.Несвоевременная подача заявки на повышение квалификации

2. Отсутствие об. Программ

3. Отсутствие контроля

0,7

3

2,1

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

2.Некачественное

выполнение

лабораторных

исследований

Контроль

4

Несвоевременное обеспечение процессов диагностики

КП ОП-02

1.Недостаточное финансирование

2. Длительный временной промежуток для тендера

3.Недобросовестные поставщики

4.Несвоевременная поставка оборудования

5.Несвоевременная поставка расходных материалов и реагентов

6. Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

7.Отсутствие контроля

0,7

4

2,8

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

Контроль

5

Некачественное

обеспечение процессов диагностики

КП ОП-02

1.Недостаточное финансирование

2. Длительный временной промежуток для тендера

3.Недобросовестные поставщики

4.Несвоевременная поставка оборудования

5.Несвоевременная поставка расходных материалов и реагентов

6. Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

7. Отсутствие контроля

0,7

4

2,8

1.Некачественное

обеспечение процессов диагностики

Контроль

6

Не соблюдение законодательных, нормативно-правовых актов, стандартов

КП ОП-02

1.Осутствие

информации

2.Отсутствие контроля

0,3

2

0,6

1.Отсутствие

соответствия

современным требованиям

Контроль

7

Внедрение в практику новых инновационных технологий лабораторных исследований

КП ОП-02

1. Осутствие

информации

2.Отсутствие контроля

3. Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

4.Недостаточное финансирование

0,3

2

0,6

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

2.Некачественное

выполнение

лабораторных

исследований

3. Отсутствие

соответствия

современным требованиям

Контроль

8

Внедрение

современных стандартов и инструментов менеджмента

КП ОП-02

1.Осутствие

информации

2.Отсутствие контроля

0,3

2

0,6

1.Отсутствует повышение качества мед.услуг

Контроль

9

Достижение

безупречной репутации и высокого доверия пациентов к качеству оказываемых медицинских услуг

КП ОП-02

1.Недостаточное финансирование

2. Длительный временной промежуток для тендера

3.Недобросовестные поставщики

4.Несвоевременная поставка оборудования

5.Несвоевременная поставка расходных материалов и реагентов

6. Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

7. Отсутствие контроля

0,3

3

0,9

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

2.Некачественное

выполнение

лабораторных

исследований

3. Отсутствие

соответствия

современным требованиям

Контроль

10

Поломка оборудования

КП ОП-03

1.Перепады напряжения

2.Сверхнормативная нагрузка по количеству обследований

3.Заводские дефекты

0,9

3

2,7

Некач. Мед.услуга

Профилактика

Стабилизаторы

Обеспечение взаимодесвия с инж.службами

11

Перегрузка сотрудников

КП ОП-03

Несоответствие нагрузки нормативам

0,9

3

2,7

Вред здоровья

Предложение администрации

12

Неисправность оборудования

КП ОП-04

1.Несвевременное обслуживание

2.Превышение нормативов по эксплуатации

0,7

3

2,1

Некачественная медицинская услуга

Своевременное обслуживание

13

Срыв сроков поставки со стороны поставщика

КП ОП-04

Недобросовестный поставщик

0,7

2

1,4

Срыв сроков поставок

Разработка договорных обязательств

14

Незнание законов

КП ОП-04

Некомпетентность персонала

0,5

2

1

Судебные иски

Обучение,

Составление графика обучения

15

Отсутствие должного контакта пациента с мед персоналом

КП ОП-04

Отсутствие обучения медицинскому сервису

0,5

2

1

Жалобы от пациентов

Обучение,

Составление графика обучения

16

Негативная информация в СМИ

КП ОП-04

Конфликтная ситуация

0,7

2

1,4

Отток пациентов, снижения уровня доверия населения к клинике

1.Соблюдение этики и деонтологии медицинским персоналом.

2.Мониторинг информационных потоков

17

Неукомплектованность штата отделения

КП ОП-04

Отсутствие мониторинга заполненности вакансий по профессиям.

0,7

3

2,1

Переработка и снижение производительности труда.

Мониторинг заполненности вакансий по профессиям

18

Отсутствие персонала требуемой квалификации

КП ОП-04

Привлекательность работы для молодых специалистов, отток специалистов с опытом

0,5

2

1

Снижение производительности труда, оказание не высококвалифицированной помощи.

Наставничество специалистов без опыта, обучение квалифицированными преподавателями

19

Инфекционные осложнения, связанные с медицинскими манипуляциями

КП ОП-04

Не соблюдение правил асептики и антисептики, техники безопасности при работе с пациентом

0,5

2

1

Увеличение времени и затрат на лечение, судебный иск

Соблюдение правил асептики и антисептики, техники безопасности при работе с пациентом

20

Не укомплектованность медицинским оборудованием

КП ОП-04

Выход из строя имеющегося оборудования, его технический износ, не своевременное определение необходимости установки оборудования

0,5

2

1

Невозможность оказания специализированной помощи.

Своевременная диагностика неисправности оборудования, замена изношенной техники, подача заявки на необходимое оснащение

21

Отсутствие необходимых лекарственных средств

КП ОП-04

Отсутствие заявки для аптеки, срыв сроков доставки со стороны поставщиков, не соблюдение протоколов лечения

0,5

3

1,5

Неоказание соответствующей медицинской помощи

Составление заявки для аптеки, согласно протоколам лечения

22

Нарушение этики и деонтологии

КП ОП-04

Профессиональное выгорание, отсутствие знаний в этой области или целенаправленное нарушение норм поведения

0,7

3

2,1

Предупреждение, выговор или увольнение по решению дисциплинарного совета

Проведение занятий для медицинского персонала

23

Не соблюдение протоколов лечения, утвержденных минздравом РК

КП ОП-04

Не знание протоколов лечения, утвержденных минздравом РК

0,5

2

1

Не оказание соответствующей медицинской помощи

Проведение занятий для медицинского персонала

24

Нарушение правил совмещения и трансфузии препаратов и компонентов крови

КП ОП-04

Не знание документации, регламентирующей правила трансфузии и совмещения препаратов и компонентов крови

0,5

4

2

Жизнеугрожающие нарушения гомеостаза пациента

Проведение занятий для медицинского персонала

25

Заражение медицинского персонала инфекционными заболеваниями от пациента

КП ОП-04

Не соблюдение правил асептики и антисептики, техники безопасности при работе с потенциально опасными средами пациента

0,5

3

1,5

Нетрудоспособность медицинского персонала, снижение производительности труда

Соблюдение правил асептики и антисептики, техники безопасности при работе с биологическими средами пациента

26

Не соблюдение правил безопасности при эксплуатации медицинской техники

КП ОП-04

Незнание правил техники безопасности

0,3

3

0,9

Выход из строя оборудования, травмы медицинского персонала, пациентов

Обучение правилам безопасности на рабочем месте

27

Некорректное заполнение медицинской документации

КП ОП-04

Низкая квалификация кадров

0,7

2

1,4

Неоказание квалифицированной медицинской помощи

Ознакомление с законодательными актами здравоохранения РК

28

Недостаточное количество рентгенооперационных

КП ОП-04

Поочерёдный выход из строя имеющихся ангиографов

0,7

4

2,7

Поочерёдный выход из строя имеющихся ангиографов

Регулярное уведомление администрации клиники и Департамента здравоохранения города о необходимости закупа нового ангиографа

4

2,7

Несвоевременный охват пациентов коронарографиями и стентированиями

29

Негативная информация в соц. сетях

КП ОП-04

Конфликтная ситуация

0,3

1

0,3

Отток пациентов

30

Незнание прав и обязанностей мед. персонала и пациента

КП ОП-04

Отсутствие регулярной работы с персоналом на предмет прав и обязанностей персонала и пациента

0,1

1

0,1

Конфликтные ситуации

31

Отсутствие прочных дружеских связей с авторитетными зарубежными клиниками

КП ОП-04

Снижение активности в мероприятиях международного значения в области науки и техники

0,1

1

0,1

1.Отсутствие перенятия опыта

2.Отставание в развитии

32

Отсутствие связи с университетской базой в области общественного здравоохранения и менеджмента

КП ОП-04

Низкий уровень совместных проектов между мед. университетом и клиникой

0,1

1

0,1

Отставание от основных тенденций в области управления и менеджмента, принятых в мире

33

Прерывание рутинного предоставления высокоспециализированной кардиохирургической помощи

КП ОП-04

Низкий уровень плановой ВСМП

Отсутствие расходного материала

Поломка оборудования

Высокая частота осложнений и длительное пребывание в стационаре

Несоблюдение сотрудниками техники безопасности

0,1

1

0,1

Ухудшение качества экстренной кардиохирургической помощи, потеря сотрудниками навыков и умений

34

Низкий поток пациентов, охват меньшего количества населения по г.Алматы

КП ОП-04

Неосвоение ежегодного плана по ВСМП

0,1

1

0,1

Ухудшение качества экстренной кардиохирургической помощи, потеря сотрудниками навыков и умений,

Отсутствие роста молодых специалистов

35

Отсутствие внедрения последних достижений науки в клиническую практику

КП ОП-04

Отсутствие ориентации центра на наиболее прогрессивные и авторитетные мировые клиники

0,1

2

0,2

Отставание от мировых тенденций в области медицинской науки

36

Неукомплектованность штата

КП ОП-04

Отсутствие мотивации сотрудников

0,1

1

0.1

Некачественая медицинская помощь

37

Утрата сотрудниками, знаний, умений, навыков или недополучение оных в процессе повышения квалификации

КП ОП-04

Низкая активность в области переобучения сотрудников, зарубежных стажировок

0,1

1

0,1

Ухудшение качества оказываемой помощи

38

Отсутствие связей (взаимодействия с партнерами)

КП ОП-04

Недостаточная активность по налаживанию связей с партнерами

0,5

2

1

Приостовка развития

Налаживание связей с партнерами

39

Несвоевремен-

ная актуализация законодатель-

ных документов

КП ОП-04

Несвоевременное предоставление информации

0,1

4

0,4

Иски судебные

Не требуется (см. матрицу)

40

Снижение уровня качества медицинской помощи

КП ОП-04

- Снижение знаний, умений навыков у сотрудников.

- Недопоставки лекарственных средств.

-Не надлежащее техническое обслуживание мед.оборудования

- Не корректное выполнение лабораторных исследований

0,3

5

1,5

Отсуттсвие качества при оказании медицинс-

кой помощи

1.Графики обучения и аттестации мед персонала. 2.Своевременные заявки о потребностях в лекарственных средствах. 3.Своевременные заявки о потребностях в медицинском оборудовании.

3.Соблюдение требований забора, маркировки, транспортировки биологического материала для лабораторных исследований

41

Снижение уровня своевременнос-

ти оказания медицинской помощи

КП ОП-04

-Неукомплектван

ность штатов.

-Графики работ не соответствующие нормативам КЗОТ

0,3

5

1,5

Несвоевременность оказания медицинс

кой помощи.

Синдром эмоционального выгорания

Мероприятия, направленные на укомплектованность кадрами.

42

Нехватка квалифицированного персонала

КП ОП-05

декретный отпуск

0,9

3

2,7

Некачественая медицинская услуга

Меры по поиску замены

43

Сбой в работе оборудования

КП ОП-06

Средний уровень износа

0,5

3

1,5

Невозможность дальнейшего использования проуктов крови

Систематическое проведение профилактических мероприятий.

Замена устаревшего оборудования.

44

Не своевременное и не полное выполнение иммуногематологических исследований образцов крови реципиентов;

КП ОП-06

Низкий уровень

0,3

2

0,6

Ошибки при переливание крови

Своевременная поставка реагентов и расходного материала

45

Не качественный мониторинг за рациональным использованием компонентов крови

КП ОП-06

Низкий уровень

0,3

2

0,6

Не оказание своевременной трансфузиологической помощи

Постоянное обучение мед. персонала.

Проведение ежедневного мониторинга.

46

Недополучение специальных знаний и повышения квалификации по трансфузиологии

КП ОП-06

Низкий уровень

0,3

2

0,6

Оказания трансфузиологической помощи не в полном объеме

Прохождение усовершенствование по трансфузиологии

47

Недостаток необходимых лекарственных препаратов

КП ОП-07

Недостаток средств

0,7

1

0,7

Некачественная медицинская услуга

мониторг

48

Нехватка исправного оборудования

КП ОП-07

Недостаток средств

0,5

2

1

Некачественная медицинская услуга

Своевременная подача заявки

49

Отсутствие необходимых лекарственных средств

КП ОП-08

1.срыв сроков доставки со стороны поставщиков,

2. не выполнения договора состороны поставщиков

0,5

3

1,5

Отсутствие медикаментов

Повторная заявка

50

Срок годности лекарственных средств

КП ОП-08

Мониторинг

0,3

5

1,5

Не эффективность лекерственных средств

Списание лекарственных

средств

51

Неукомплектованность группы по обучению

КП ОП-09

Отсутствие слушателя по болезни (трудовой отпуск)

0,5

1

0,5

Несвоевременное обучение

мониторинг

52

Мониторинг аварийных ситуаций и ПКП

КП ОП-09

При манипуляция

0,5

1

0,5

Нарушение алгоритмы

Журнал ПКП

53

КП ОП 10

54

Сбой связи в интернете

КП ОП-11

Отключение питания

0,7

1

0,7

Потеря данных

Проводить мониторинг

55

Невозможность планового прохождения обучения сотрудником в связи

с производственной необходимостью

КП ПП-01

Условия связанные с производственной необходимостью

0,5

1

0,5

Возникновение потребности в корректировке плана повышения квалификации

Мониторгинг

56

Нарушение требований ТК РК по причине человечекого фактора

КП ПП-01

Недостаточный уровень подготовленности персонала

0,1

1

0,1

Необходимость в корректировке документации

Управление не требуется

57

Несвоевременная актуализация перечня законодательных актов в области трудового законодательства

КП ПП-01

Ненадлежащее внутреннее информирование

0,1

3

0,3

Судебные иски

Управление не требуется

58

Невыполнение запланированных мероприятий по обслуживанию систем жизнеобеспечения

КП ПП-02

Отсутствие запчастей

Недостаточный уровень квалификации работни ков.

0,1

1

0,1

Снижение качества работ

Проведение регулярного контроля за выполнением мероприятий

59

Срыв капитального ремонта из-за несвоевременной подачи заявки в Гор. Упр. здравоохранения

КП ПП-02

Отсутствие

Заявки в Управление здравоохранения

0,1

1

0,1

Не выполнение работ,

снижение комфорта нахождения больных

Проведение регулярного осмотра зданий и сооружений

60

Срыв проведения текущего ремонта

КП ПП-02

Отсутствие заявки зав.отд

0,1

1

0,1

Не выполнение работ,снижение комфорта нахождения больных

Проведение осмотра отделения, согласно поданной заявки

61

Срыв работ по благоустройству и ремонту прилигающей территории

КП ПП-02

Отсутствие финансирования Управление здравохранения

0,1

1

0,1

Не выполнение работ,снижение,дополнительные неудобства для посетителй и больных ГКЦ

Проведение осмотра территории

62

Срыв перехода предприятия на энергосберегающие технологии

КП ПП-02

Отсутствие финансирования

0,1

1

0,1

Снижение

Энергосбережения

дополнительные затраты

Проведение осмотра, согласно срокам

63

Срыв подачи заявки на изготовление ПСД в Управление здравоохранение

КП ПП-02

Отсутствие документации

0,1

1

0,1

Не выполнение работ, не включение в титульный список на поведение работ

Замена ламп на энегосберегающие

64

Невыполнение запланированных работ по приобретению вентиляционного оборудования

КП ПП-02

Подача на портал,

Отсутствие финансирования

0,1

1

0,1

Не выполнение работ,загрезнение помещений

Приобретение фильтров

65

Неправильное оформление заявки

КП ПП-03

Некомпетентность персонала, оформляющего заявку

0,7

3

2,1

Простой оборудования

1.Дополнительный инструктаж

2.Контроль заполнения заявки

66

Передача процесса обслуживания оборудования некомпетентной компании

КП ПП-03

Недостаточное внимание подбору поставщика услуг

0,7

3

2,1

Простой оборудования

Проводить качественный отбор поставщиков услуг

67

Невозможность выполнения заявки по ремонту компьютерной техники

КП ПП-04

Отсуттствие запчастей

0,9

1

0,9

Простой компьютера

Требуется мониторинг риска

Отсутствие времени

0,7

1

0,7

68

Риск отключения электроснабжения

КП ПП-04

Отключение электроснабжения МО

0,7

2

1,4

Простой всех компьютеров

несрабатывание запасного дизельного генератора

0,3

3

0,9

нанесение ущерба ИТ инфраструктуре

69

Риск отсутствия Интернета (потери сигнала)

КП ПП-04

неисправностей у Провайдера

0,7

3

2,1

Нет выхода в Интернет, нет возможности работать с внешними базами данных

Нет выхода в Интернет, нет возможности работать с внешними и внутренними базами данных

КП ПП-04

неисправностей оборудования МО

0,7

2

1,4

70

Риск отсутствия на работе ИТ специалиста

КП ПП-04

Отпуск, по болезни

0,7

2

1,4

Не устранение поломок компьютерного и серверного оборудования и ПО

71

Риск потери информации на компьютере

КП ПП-04

Вирус, поломка жесткого диска, не корректные действия пользователя

0,5

2

1,0

Потеря данных пользователя

Потеря на сервере вследствии выхода из строя оборудования

0,1

4

0,4

Глобальная потеря данных всех пользователей


Наименование возможного риска

Цель, на которую может повлиять данный риск

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

5

6

Внешние риски

Финансовый и социально-экономический риски:

1. Риск лишения источника дохода вследствие снижения государственного финансирования

2. Риск снижения спроса на услуги вследствие быстроразвивающейся конкурентной среды

1. Снижение количества оказания ГОБМП;

2. Уменьшение охвата населения доступной медицинской помощью-рост заболеваемости;

3. Рентабельность Предприятия

1. Убыточность и прекращение деятельности;

2. Сокращение рабочих мест – рост безработицы

Поиск дополнительных источников доходов:

1. Диверсификация оказываемых услуг;

2. Мероприятия по развитию и расширению платных услуг;

3. Создание дополнительных рабочих мест

1. Организация и обеспечение правоустанавливающими разрешительными документами: получение необходимых заключений, лицензий уполномоченных органов;

2. Подготовка соответствующего персонала для работы в новых направлениях;

3. Пересмотр Прейскуранта цен на платные услуги (внесение изменений, дополнений);

4. Масштабная работа в области рекламы Предприятия, в том числе:

- через интернет-ресурсы;

- публикации в печатных изданиях, распространяемых в местах скопления людей (самолеты, аэропорты, вокзалы);

- проведение акций по типу «день открытых дверей».

В целях:

- Увеличения объемов и диверсификация оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи путём модернизации производственного процесса;

- Анализ затратных статей себестоимости, поиск экономичных ресурсов, снижение или увеличение себестоимости услуг;

- Введение новых медицинских услуг на платной основе;

- Организация предоставления популярных услуг – открытие платного дневного стационара;

- Привлечение дополнительных услугополучателей путем усиления имиджа Предприятия через рекламу, в том числе в рамках медицинского туризма;

- Предоставление скидок на платные услуги отдельным категориям граждан.



Внутренние риски

Наименование возможного риска

Цель, на которую может повлиять данный риск

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

Финансовый и социально-экономический риски:

1. Неподготовленность и/или Несвоевременность оказываемых услуг;

2. Отсутствие мотивации персонала.

1. Снижение/Потеря имиджа-репутации;

2. Рост недоверия пациентов;

3. Снижение качества медицинских услуг.

1. Отток пациентов;

2. Отток кадров;

3. Убыточность и прекращение деятельности.

1. Программа по развитию человеческих ресурсов и совершенствованию мотивации персонала;

2. Поддержание благоприятного имиджа/репутации Предприятия;

3. Жесткий контроль и превентивные меры по недопущению внештатных ситуаций;

4. Регулярный ретроспективный анализ и прогнозирование.

1. Организация и обеспечение возможностей и базы для постоянного бесперебойного совершенствования практических методов, навыков, опыта и, в конечном итоге, профессионализма персонала в оказании медицинской помощи.

2. Контроль за распределением равномерной нагрузки, недопущение перегруженности персонала.

3. Повышение уровня образованности: предоставление возможности повышать квалификацию как в пределах, так и за пределами РК;

4. Увеличение стимулирующих выплат как фактора мотивации труда, проведение культурных мероприятий;

5. Участие в научно-исследовательских программах от имени Предприятия как повышение рейтинга среди медицинских организаций и сохранении благоприятного имиджа;

6. Комплекс мероприятий по недопущению внештатных ситуаций:

- контроль работы медицинского оборудования, своевременное тех.обслуживание;

- организация и обеспечение условий труда, своевременный закуп необходимых материалов;

- наличие возможности взаимозаменяемости сотрудников;

- проведение технической учебы с персоналом по вопросам безопасности жизнедеятельности, поддержанию этики и деонтологии.

7. Анализ рынка медицинских услуг, рассмотрение новых возможностей для развития потенциала.







Показатели развития МО, оказывающих стационарную помощь

№

Индикатор

Единица измерени я

Источник информации

Алгоритм расчета индикаторов

Рекомендуемое пороговое значение

1.1

Пропускная способность стационара

%

Койко-дни× 100/количество сметных коек× 320

Не менее 100%

1.2

Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate

(для МО республиканского, областного и городского уровня)

%

Количество медицинского персонала, владеющего английским языком на уровне Intermediate× 100/общее количество медицинского персонала

Не менее 10%

№

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

План (годы)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы

1

Пропускная способность стационара

%

Стат. отчет

Заместители

96

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

2

Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate

(для МО республиканского, областного и городского уровня

%

Отдел кадров

25

Не менее 10%

Не менее 10%

Не менее 10%

Не менее 10%

Не менее 10%


3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
Стратегические направления:

  • Пациенты
  • Финансы
  • Обучение и развитие персонала
  • Внутренние процессы

Цели:

  • Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития
  • Поддержание стабильных финансово-экономических показателей Предприятия, недопущения рисков неплатежеспособности, снижения финансовой устойчивости, рост производственных показателей.
  • Сформировать и развивать пул высококвалифицированных кадров.

Целевые индикаторы к 2022 году:

  • Снижение больничной летальности до 2,2 %
  • Снижение летальности от ОИМ до 5,8 %
  • Снижение послеоперационной летальности до 1,5
  • Увеличение дохода больницы от платных услуг на 20%
  • Внедрение/трансферт не менее 2 инновационных технологий в год.
  • Достижение значения осложнений 0,3 %
  • Повышение заработной платы сотрудников за счет дифференцированной оплаты труда на 20%
  • Уровень удовлетворенности пациентов до 97 %
  • Внедрение электронного документооборота до 100%
  • Увеличение потока медицинских туристов до 68 человек.

3.1. Стратегическое направление: Пациенты
Цель: Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.
1.1. KPI для мониторинга эффективности деятельности по направлению «Пациенты»

№

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

План (годы)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы

1

Снижение больничной летальности

%

Стат. отчет

Заместители по курации

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

2,2

2

Снижение летальности от ОИМ

%

Стат. отчет

Заместители по курации

6,3

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

3

Снижение послеоперационной летальности

%

Стат. отчет

Заместители по курации

1,5

1,52

1,5

1,45

1,45

1,45

5

Внедрение/трансферт не менее 2 инновационных технологий в год

абс.число

Стат. отчет

Заместители по курации

2

2

2

2

2

2

6

Достижение значения осложнений

%

Стат. отчет

Заместители по курации

1,1

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

7

Уровень удовлетворенности пациентов

%

анкетирование

Заместители

95

95

95,5

96

96,5

97

8

Отсутствие обоснованных жалоб

Кол-во

Заместители по курации

0

0

0

0

0

0

8

Увеличение потока медицинских туристов

абс.число

Стат. отчет

Заместители

63

65

66

67

68

68

9

Наличие аккредитации медицинской организации

Да/Нет

да

да

да

да

да

да

10

Внедрение электронного документооборота

%

Отчет

Заместители

20

50

70

80

90

100


3.2. Стратегическое направление: Финансы
Цель: стабильных финансово-экономических показателей Предприятия, недопущения рисков неплатежеспособности, снижения финансовой устойчивости, рост производственных показателей.

Финансово-экономические показатели производственной деятельности являются основными показателями, характеризующими деятельность Предприятия.

Производственный потенциал, или материально-техническая база Предприятия составляет не менее 90%, т.е. Предприятие обеспечено средствами производства. Политика Предприятия направлена на минимизацию расходов и недопущению/устранению кредиторской задолженности.

Несмотря на то, что Предприятие подведомственное, имеет социальную ориентацию, Политика Предприятия направлена на получение максимальной экономической эффективности, когда степень соблюдения интересов производителей и потребителей медицинских услуг. Степень соблюдения интересов выражается следующим образом: средняя стоимость лечения пациента не должна превышать ущерба, который понес организм больного, а материальные затраты не должны превышать размер необходимых финансовых, трудовых и административных ресурсов, или:

Сумма ущерба, ≥ Средняя стоимость ≥ Совокупные затраты
наносимого здоровью лечения больных на здравоохранение
В связи с тем, что Предприятие является бюджетной организацией, основной его целью является не извлечение экономической прибыли, а пролеченный здоровый пациент. Интерес же потребителя – полное восстановление здоровья. Таким образом, полный экономический эффект будет выражаться в результате положительной разницы между размером предотвращенного ущерба и совокупными затратами на восстановление здоровья:

Социально-экономический эффект =


Размер предотвращенного Совокупные затраты

ущерба на восстановление здоровья
Для получения Социально-экономической эффективности деятельности Предприятия с его достаточным производственным потенциалом достаточно держать на уровне, когда его расходы соразмерны с его доходами, или при поддержании безубыточного объёма реализации услуг. Таким образом, для поддержания условия безубыточности необходимо своевременное возмещение оплаты за оказанный объём услуг в рамках государственного заказа, грамотное управление денежными потоками и другими активами, что, в свою очередь, обеспечит его стабильную финансовую устойчивость.

Экономическая эффективность характеризуется определенными Ключевыми показателями, а именно, комплексом специальных коэффициентов KPI (Key Performance Indicators).

Сохранение стабильных KPI и последующее их улучшение обеспечивается:

1. грамотным риск-менеджментом, предполагающим:

  • Прогнозирование и планирование производственной деятельности, отвечающие реальным условиям функционирования Предприятия.
  • Ежедневный контроль и оценка за объёмом оказываемых услуг, его количеством, качеством и структурой.
  • Ежемесячный контроль и оценка медико-экономических показателей, характеризующих объём оказываемых услуг, соответствие их плановым показателям.
  • Ежемесячный контроль и оценка потоков денежных средств Предприятия, количеством денежных поступлений и количеством, и структурой денежных расходов.
  • Ежемесячный прогноз поступлений денежных потоков и на период финансового года, оценка прямой зависимости медико-экономических показателей и поступлений денежных средств.
  • Ежемесячный прогноз расходования денежных средств и на период финансового года, оценка прямой зависимости медико-экономических показателей и расходования денежных средств, их обоснованность.
  • Ежеквартальный анализ и оценка на соответствие фактических показателей плановым финансово-экономическим показателям, оценка структуры фактических расходов, их обоснованность.

2. совершенствованием автоматизации производственного процесса, предполагающим внедрение и/или совершенствование программного (-ых) обеспечения (-ий);

3. дополнительным материально-техническим оснащением для расширения производственной базы для открытия новых направлений оказания медицинской помощи (амбулаторной и стационарзамещающей), использования передовых методов диагностики и лечения в привлечении дополнительных источников доходов как в рамках ГОБМП, так и на платной основе.

Показатели KPI направление «Финансы»

№

Индикатор

Единица измерени я

Источник информации

Алгоритм расчета индикаторов

Рекомендуемое пороговое значение

1.1

Рентабельность активов (ROA)

%

Финансовая отчетность Предприятия

= Чистая прибыль×100 % / Активы

≥0

1.2

Просроченная кредиторская задолженность

%

Показатель просроченной кредиторской задолженности

Не более 12 месяцев

№

Ресурсы

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные

Факт 2017 года, тыс.тенге

План (годы), тыс.тенге

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цели

Целевые индикаторы

1

Рентабельность активов (ROA)

%

Финансовая отчетность Предприятия

АУП,Финансово-экономический блок

3,83

3,85

3,87

3,89

4,95

4,0

2

Рентабельность продаж (ROS)

%

4,35

4,37

4,39

4,41

4,45

4,5

3

Просроченная кредиторская задолженность

%

0

0

0

0

0

0

4

Соотношение средней зар.платы персонала к средней зар.плате в экономике региона

АУП, Финансово- экономический отдел

1,5

1,52

1,55

1,57

1,59

1,6

Задачи

1

Темп роста доходов от платных услуг

%

Финансовая отчетность Предприятия

АУП, Платные отделения

49

12

14

16

18

20

2

Прибыль

тыс.тг

Финансово- экономический отдел

191 223,9

193 136,1

195 067,0

196 042,3

197 022,5

198 007,7

3

Темп роста заработной платы персонала

%

Финансово- экономический отдел

10,7

12

14

16

18

20


3.3. Стратегическое направление: Повышение потенциала и развитие персонала
Цель: Сформировать и развивать пул высококвалифицированных кадров.
Высококвалифицированные и мотивированные работники являются залогом успеха. Кардиологический центр стремится иметь лучшую команду профессионалов путем применения качественной политики по приёму, обучению и мотивации работников и повышения их профессионального уровня, а также обеспечения хороших условий труда. Подходы Кардиологический центр к управлению человеческими ресурсами основываются на необходимости максимального раскрытия потенциала работников, рассмотрения их в качестве ключевого фактора, определяющего эффективность использования всех остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении Кардиологический центр.

В клинике разработана и утверждена Кадровая политика. Основными её целями являются эффективное управление и развитие человеческого капитала для максимально быстрого и качественного достижения целей и задач, поставленных в стратегии развития Кардиологический центр , а также обеспечение удовлетворенности работников условиями труда. Она определяет систему управления, принципы, ключевые направления и подходы к развитию кадрового потенциала клиники, содержит основные требования к управлению человеческими ресурсами, от подбора кадров до установления трудовых отношений и расторжения трудового договора.

Обучение и повышение уровня знаний - это часть корпоративной культуры Кардиологический центр, которая должна поддерживать стремление работников к повышению знаний и профессионального уровня, к получению новых знаний и развитию имеющихся.

Обучение – это мотивирующий фактор, поскольку программы обучения разработаны в целях получения или развития определенных знаний и навыков, необходимых для работы в клинике. После направления работников на обучение необходимо принимать меры по повышению содержательности, ответственности их работы, открытию новых перспектив карьерного роста и расширению сферы их рабочей ответственности, позволит увеличить отдачу, которую клиника может получить от работников в результате обучения, и поднять мотивацию работников к обучению

1.2. KPI для мониторинга эффективности деятельности по направлению «Повышение потенциала и развитие персонала»

№

Наименование целевого индикатора, показатели результатов

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

План (годы)

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы

1

Повышения квалификации

количество

Стат. данные

отдел кадров

20 (052-15)

25 врачей

35 СМР

30 врачей

45 СМР

35 врачей

55СМР

45 врачей

65СМР

50 врачей

65 СМР

2

Переподготовка

количество

Стат. данные

отдел кадров

-

3 врачей

3 врачей

1 СМР

4 врачей

1 СМР

4 врачей

1 СМР

5 врачей

2 СМР

3

Обучение за рубежом

количество

Стат. данные

отдел кадров

-

2

2

3

4

5

Показатели результатов

1

Увеличение удельного веса врачей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

%

Стат. данные

отдел кадров

42,5%

43%

45%

47%

48 % 50%

2

Увеличение удельного веса СМР, имеющих квалификационную категорию

%

Стат. данные

отдел кадров

18%

29%

30%

33%

35 % 35%

3

Укомплектованоность

%

Стат. данные

отдел кадров

98,6%

4

Текучесть производственного персонала

%

9,3%

9,3%

9,2%

9,2%

9,1%

5

Уровень укомплектованности медицинского персонала

%

отдел кадров

98,6%

98,8%

99,1%

99,3%

99,4%

6

Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике

соотношение

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2