ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр»
Управления здравоохранения города Алматы на 2018-2022 годы

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................3

1.1 Миссия

1.2 Видение

1.3 Ценности

1.4 Цели

ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации........................................................................................4-48

2.1 Анализ факторов внешней среды

2.2 Анализ факторов непосредственного окружения

2.3 Анализ факторов внутренней среды

2.4 SWOT-анализ

2.5 Анализ управления рисками

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.....48-55

3.1. Стратегическое направление 1 (пациенты)

3.2. Стратегическое направление 2 (финансы)

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)

3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)



1. Введение
1.1 Миссия предприятия:
Улучшать здоровье и увеличивать продолжительность жизни пациентов с болезнями сердца, используя профессионализм, новаторство и милосердие.

1.2 Видение
Поскольку обеспечение полного охвата населения города кардиологической и кардиохирургической помощью является прямой задачей Городского кардиологического центра, и он вышел на лидирующие позиции в Алматыпо количеству и качеству всех видов лечения заболеваний сердца, наша цель стать ведущим кардиологическим центром в республике с высоким уровнем оказания медицинских услуг, соответствующим мировым стандартам.

1.3 Ценности

  • профессионализм – направленность всех знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо наших пациентов;
  • новаторство – постоянное стремление к получению новых знаний и освоению новаторских решений актуальных проблем для постоянного развития;
  • милосердие – постоянное искреннее желание помочь каждому пациенту;
  • коллегиальность – доверие и сотрудничество на основе паритета ответственности и объема работы;
  • прозрачность – соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях.
  • интеллектуальный потенциал, стремящийся к постоянному совершенствованию и реализации;
  • уважение достоинства и личности пациента.

1.4 Цели

  • подготовить и сохранить коллектив высококвалифицированных специалистов, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам;
  • Повысить доходность и обеспечить адекватное финансирование деятельности;
  • Поиск дополнительных источников доходов для создания экономически прибыльного Предприятия как субъекта рынка путем диверсификации услуг и увеличения их объёма;
  • Создать эффективную систему оказания медицинской помощи, направленную на пациента, посредством внедрения менеджмента качества;
  • продолжить развивать научно-инновационную деятельность, конкурентоспособную на международном уровне;
  • участвовать в подготовке специалистов для Республики, расширяя клиническую базу кафедр медицинского университета;
  • Стать ведущим поставщиком медицинских услуг в Республике Казахстан.

2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
2.1 Анализ факторов внешней среды
Стратегический план развития ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» на 2018-2022 годы разработан в целях реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2020 годы, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и направлена на принятие неотложных мер по развитию здравоохранения в городе Алматы и РК.

1. Непрерывное повышение качества оказываемых населению медицинских услуг:

  • освоение и внедрение в Центре самых передовых технологий диагностики и лечения, соответствующих мировым стандартам, современных методов лечения по всем видам оказываемой Центром медицинской помощи;
  • использование коллективных знаний и опыта, следование традициям лучших мировых профессиональных школ, обеспечение тесной связи клинической практики с фундаментальной и прикладной наукой;
  • внедрение весомого вклада в развитие кардиологической службы города Алматы.

2. Достижение безупречной репутации и высокого доверия пациентов:

  • неукоснительное соблюдение прав пациентов на получение качественных и безопасных услуг;
  • использование методов лечения, основанных на лучших достижениях современной медицины и имеющих доказательную основу;
  • использование одобренных медицинским сообществом процедур, обеспечивающих минимизацию риска возникновения травм, инфекций, побочных эффектов лечения и других нежелательных последствий в процессе оказания медицинской помощи;
  • этичное, ответственное и честное поведение;
  • уважение достоинства, быстрое реагирование на обратную связь и минимизация неудобств пациентов;
  • забота об удобстве и комфорте пациентов, создание исключительного сервисного обслуживания.

3. Создание эффективного корпоративного менеджмента, максимальное использование своего внутреннего потенциала:

  • применение современных технологий корпоративного управления, внедрение системы менеджмента качества и постоянное повышение его результативности;
  • применение самооценки, данных по оценке возможностей своих процессов и достигнутых текущих результатов, сравнения с подходящими бенч-марками для стимулирования творчества, внедрения инноваций и улучшений;
  • эффективное управление изменениями с использованием проектного менеджмента и целенаправленного улучшения процессов;
  • привлечение, развитие и сохранение кадров, обладающих компетенцией и специальностями, необходимыми для реализации Миссии, Видения, настоящих и будущих потребностей Центра;
  • объединение всех сотрудников для реализации Миссии, Видения и целей, движения к устойчивому успеху посредством командной работы;
  • воспитание у персонала способности быстро обучаться и своевременно действовать;
  • формирование и распространение культуры лидерства и взаимной поддержки;
  • признание усилий и достижений персонала, мотивация к участию в деятельности по улучшению и внедрению инноваций во все аспекты деятельности Центра, к улучшению его имиджа и повышению репутации.

4. Обеспечение постоянного соответствия высокой миссии:

  • -осознание и выполнение со всей ответственностью своей роли и миссии по оказанию экстренной кардиологической и кардиохирургической помощи населению города Алматы, постоянное совершенствование и повышение ее эффективности;
  • осознание и выполнение со всей ответственностью своей роли и миссии по поддержанию высокого уровня развития кардиологической и кардиохирургической помощи населению города Алматы, развитию применяемых технологий и всех видов ресурсов;
  • планирование и осуществление деятельности с учетом степени своего влияния на социальную, политическую, экономическую и экологическую устойчивость общества.

5. Поддержание Центра как финансово стабильного Предприятия, последующее увеличение его доходности:

  • сохранение источников доходов, поиск и привлечение новых дополнительных источников доходов посредством расширения производственной базы, открытия новых направлений в оказании медицинской помощи, расширения перечня и объёмов платных медицинских услуг, привлечения новых пациентов, в том числе в рамках медицинского туризма, благодаря имиджу и благоприятной репутации Центра;
  • жесткий внутренний контроль за учетом на Предприятии: грамотный подход в планировании доходов, расходов, ведении учета для обеспечения непрерывного бесперебойного производственного процесса;
  • сохранение и улучшение положительных ключевых показателей, характеризующих производственную деятельность Предприятия.

2.2 Анализ факторов непосредственного окружения

  • Государственный заказ в рамках ГОБМП выполняется в полном объеме (100%).
  • Больничная летальность сохранилась на прежнем уровне 2,6%.
  • Снизилась летальность от острого инфаркта миокарда в сравнении с 2016 годом. Составила 6,3%, в 2016 году - 6,7%.
  • В течение последних трех лет отсутствуют обоснованные жалобы, (в 2014г. -2).
  • Значительно снижены суммы, снятые с оплаты за качество предоставляемых медицинских услуг: всего за 2017 год – 3 533,2 тыс. тенге, что составило 0,09% от суммы финансирования (в 2016 году – 17 051,2 тыс. тенге, что составило 0,44% от суммы финансирования).
  • В 2017 году при увеличении суммы гос.заказа на 26 688,9 тыс.тенге в сравнении с 2016 годом, расходы на стимулирующие выплаты увеличились на 90 616,0 тыс.тенге.
  • Среднемесячная заработная плата врача в полтора раза больше средней заработной платы в экономике региона.
  • Активно проводится политика поддержки работников, имеющих особые жизненные обстоятельства, предоставлена материальная помощь на сумму 4 130 тыс.тенге для 185 человек, в 2016 году - 4 045, тыс.тенге.
  • Сохраняется стабильность количества работающих физических лиц в течение последних 5 лет.

2.3 Анализ факторов внутренней среды
Городской кардиологический центр оказывает экстренную круглосуточную кардиологическую помощь, в том числе с предоставлением высокотехнологичных медицинских услуг населению из Алмалинского, Бостандыкского, Медеуского, Турксибского районов, из Алатауского - кроме населения Городских поликлиник №14, 29, из Ауэзовского района– населению из Городских поликлиник № 6, 16.

Учитывая населения города по районам, и прикрепление по поликлиникам, число обслуживаемого населения по центрам оказания экстренной кардиологической помощи составляло на начало года:

  • ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр» - 1 255 747,
  • ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» - 289 612,
  • РГП на ПХВ «Центральная клиническая больница МЦ УДП РК»- 164 044 человек.

    • Является координатором по снижению смертности от болезней системы кровообращения по ПМСП и стационарам г. Алматы.
    • Прошел аккредитацию, присвоена высшая категория, срок – 3 года.

Коечная мощность центра составляет 290 коек, в том числе:

  • по ГОБМП – 265 коек, из них:
  • Кардиологические отделения на 240 коек
  • Кардиохирургическое отделение - 25 коек.
  • Платное отделение – 25 коек.

Функционируют

  • Приемное отделение
  • Отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных - 18 коек
  • Отделение реанимации и анестезиологии для кардиохирургических больных – 6
  • Клинико-диагностическая лаборатория
  • Отделение функциональной диагностики
  • Рентгенологическое отделение
  • Физиотерапевтическое отделение
  • Аптека

Центр является базой 6 кафедр КазНМУ им. Асфендиярова и 1 кафедры АМК:

  • Каф.внутренних болезней №3 с курсом
  • Каф.внутренних болезней №4
  • Каф. скорой и неотложной медицинской помощи
  • Каф. внутренних болезней №1 с курсом гепатологии
  • Каф. хирургии №3 с курсом сердечно-сосудистой хирургии
  • Каф. анестезиологии и реанимации
  • Каф.введение в практику с основами сестринского дела АМК.

Реализуется Дорожная карта «Развитие службы поддержки пациентов». Специалисты СПП и ВА центра активно сотрудничают со специалистами городского Call–центра, оперативно проводятся служебные расследования при обращении граждан с предоставлением информационной и консультативной помощи. Обратная связь с пациентами поддерживается также через социальные сети как фейсбук, который ежедневно контролируется и порталы med-eso.kz и almatymed.kz.Службой ежедневно проводится мониторинг интернет каналов, своевременно даются ответы, комментарии на по мере их поступления. В основном, они справочные, либо благодарности. За 2017 год на странице фейсбук было зафиксировано только одно нарекание по поводу случая затрудненного получения информации о госпитализированном пациенте. По всем результатам рассмотрения обращений были принимаются управленческие решения. Благодарственные письма публикуются на сайте центра.

За 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года сложились следующие основные показатели клинической деятельности Центра. Коечная мощность составляет 290 коек, в том числе:по ГОБМП – 265 коек, из них:

  • Кардиологические отделения на 240 коек
  • Кардиохирургическое отделение - 25 коек.
  • Платное отделение – 25 коек.
  • В 2017 году пролечено – 9 922 случая, т.е на 175 случаев меньше, в 2016 году – 10 097 случаев.
  • Проведено койко-дней в 2017г. – 88 560, в 2016г. – 87 895.
  • Средняя длительность пребывания больного за 2017 год несколько возросла и составила – 8,9 (2016г – 8,7);
  • Оборот койки в 2017 г -37,6, в 2016г. – 38,1,.
  • Работа койки – 334, в 2016 г. – 332, в сравнении с прошлым годом отмечается улучшение показателя, но ниже нормы.
  • Обусловлено тем, что число койко-дней, проведенных больными увеличилось незначительно, (на 665).
  • В целом, показатели работы коечного фонда улучшились.
  • Ежегодное число случаев, при которых проводятся наблюдение, обследование и лечение обратившихся, но пациентам по тем или иным причинам отказано в госпитализации, составляет свыше 4000.
  • В приемном отделении им нередко проводятся дорогостоящие обследования для дифференциальной диагностики и определения показаний к госпитализации.
  • На одного обратившегося затрачиваются в среднем от 4 000 тенге до 14 000 тенге(в зависимости от объема исследований).

Динамика основных показателей деятельности Центра за 2016-2017г.г.

показатели

итого

2016

2017

Общее количество пролеченных больных (чел.)

10 097

9 922

Работа койки (дней)

87 895

88 560

Среднее пребывание больного на койке (дней)

8,7

8,9

Больничная летальность (%)

2,6

2,6

Лечение по медицинскому туризму в хозрасчетном отделении (пролечено)

65

63



Прослеживая динамику кардиохирургии в ГКЦ за 2013-2017гг., нужно отметить, что число операций значительно увеличивается, при этом снижаются осложнения и послеоперационная летальность.

Операции

2013

2014

2015

2016

2017

Всего операции на открытом сердце

221

292

344

405

612

в т.ч. АКШ

194

261

302

351

542

Операций на работающем сердце «Off pump»

179

(80,1%)

166

(68%)

164

(47,7%)

219

(54%)

246

(40,2%)

Операций в условиях ИК

15

78

180

186

366

АКШ в сочетании с клапанной коррекцией

7

6

5

6

8

РЧА на открытом сердце

1

10

7

5

5

Операции на клапанном аппарате

5

32

38

36

66

Другие операции

11

12

4

6

4

Осложнения

нет

0,9%

1,4%

1,0%

0,5%

Летальность

11

(4,9%)

13

(4,4%)

8

(2,4%)

9

(2,3%)

9

(1,52%)

В центре созданы все условия для лечения иностранных граждан кардиологического и кардиохирургического профиля. По медицинскому туризму (платное отделение) за последние 4 года пролечены 243 пациента из 36 стран мира.

Наибольшее число пациентов – из России, Узбекистана и Кыргызстана


2.4 SWOT-анализ
Таблица SWOT – анализа

Сильные стороны:

1. Опыт работы на рынке по оказанию медицинских услуг

2. Ведущий Центр в области кардиологии в Алматы

3. Учебная база для кадрового обеспечения ведущих университетов.

4. менеджмент постоянно совершенствуется, постепенно внедрены требования МС ISO 9001 в установленном порядке проводится внешняя оценка соответствия сертифицируемых систем менеджмента;

5. сформулирована ясная Cтратегия Центра, основанная на Стратегии государства «Казахстан – 2050», стратегии МЗ и СР «Саламатты Казахстан 2011-2020» и основанная на SWOТ - анализе;

6. креативный и квалифицированный кадровый потенциал, приверженный идеям качества, постоянно повышающий уровень качества знаний как по менеджменту, так и по профессии

7. наличие тесных связей с ведущими университетскими клиниками дальнего и ближнего зарубежья для сравнения с лучшими практиками (Корея);

8. актуализированный современный портфель технологии медицинских, научных и образовательных услуг на базе доказательной медицины;

Слабые стороны:

1. Отсутствие возмещения расходов на уровне приемного отделения (наблюдение, обследование и лечение обратившихся, но не госпитализированных пациентов). Сумма составляет порядка 12-15 млн. тенге даже при расчете стоимости услуг по тарификатору МЗ и СР РК.

2. Средний стабильный спрос на платные медицинские услуги, низкий спрос на платные дорогостоящие услуги.

3. Отсутствие возмещения расходов на обследование пациентов с имплантированным левым желудочком. Необходимо решение вопроса заключения договоров с городскими поликлиниками на предоставление услуг. Палаты несоответсвуют международным стандартам

4. Отсутствие какой-либо выгоды от функционирования централизованной лаборатории. В лучшем случае доходы будут перекрывать расходы, и как следствие – ухудшение финансовых показателей, кредиторские задолженности.

Возможности:

1. Повышение потенциала кадрового состава путем обучения в ведущих клиниках дальнего зарубежья

2. Сотрудничество с КазНМУ им. С Асфендиярова.

3. Расширение платных диагностических, лечебных и образовательных услуг.

4. Развитие медицинского туризма.

Угрозы:

1. Снижение государственного финансирования

2. Несоответствие коэффициентов КЗГ к фактическим затратам медицинских услуг.

3. Быстроразвивающая конкурентная среда (снижение спроса, текучесть кадров и т.д.)

4. Снижение плежеспособности населения


2.5 Анализ управления рисками
Таблица - Анализ управления рисками

п/п

Наименование

риска

Процесс

Причины

риска

Оценка вероятности (балл)

Степень воздействия (балл)

Величина риска (гр.5хгр.6)

Возможные последствия

риска

Причины

риска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

КП ОП-01

2

Несвоевременная поставка оборудования и расходных материалов

КП ОП-02

1.Несвоевременная подача заявки

2.Недостаточное финансирование

3.Недобросовестные поставщики

4. Отсутствие контроля

0,3

3

0,9

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

2.Некачественное

выполнение

лабораторных

исследований

Контроль

3

Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

КП ОП-02

1.Несвоевременная подача заявки на повышение квалификации

2. Отсутствие об. Программ

3. Отсутствие контроля

0,7

3

2,1

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

2.Некачественное

выполнение

лабораторных

исследований

Контроль

4

Несвоевременное обеспечение процессов диагностики

КП ОП-02

1.Недостаточное финансирование

2. Длительный временной промежуток для тендера

3.Недобросовестные поставщики

4.Несвоевременная поставка оборудования

5.Несвоевременная поставка расходных материалов и реагентов

6. Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

7.Отсутствие контроля

0,7

4

2,8

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

Контроль

5

Некачественное

обеспечение процессов диагностики

КП ОП-02

1.Недостаточное финансирование

2. Длительный временной промежуток для тендера

3.Недобросовестные поставщики

4.Несвоевременная поставка оборудования

5.Несвоевременная поставка расходных материалов и реагентов

6. Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

7. Отсутствие контроля

0,7

4

2,8

1.Некачественное

обеспечение процессов диагностики

Контроль

6

Не соблюдение законодательных, нормативно-правовых актов, стандартов

КП ОП-02

1.Осутствие

информации

2.Отсутствие контроля

0,3

2

0,6

1.Отсутствие

соответствия

современным требованиям

Контроль

7

Внедрение в практику новых инновационных технологий лабораторных исследований

КП ОП-02

1. Осутствие

информации

2.Отсутствие контроля

3. Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

4.Недостаточное финансирование

0,3

2

0,6

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

2.Некачественное

выполнение

лабораторных

исследований

3. Отсутствие

соответствия

современным требованиям

Контроль

8

Внедрение

современных стандартов и инструментов менеджмента

КП ОП-02

1.Осутствие

информации

2.Отсутствие контроля

0,3

2

0,6

1.Отсутствует повышение качества мед.услуг

Контроль

9

Достижение

безупречной репутации и высокого доверия пациентов к качеству оказываемых медицинских услуг

КП ОП-02

1.Недостаточное финансирование

2. Длительный временной промежуток для тендера

3.Недобросовестные поставщики

4.Несвоевременная поставка оборудования

5.Несвоевременная поставка расходных материалов и реагентов

6. Отсутвие квалифицированных и компетентных кадров

7. Отсутствие контроля

0,3

3

0,9

1.Несвоевременное выполнение

лабораторных

исследований

2.Некачественное

выполнение

лабораторных

исследований

3. Отсутствие

соответствия

современным требованиям

Контроль

10

Поломка оборудования

КП ОП-03

1.Перепады напряжения

2.Сверхнормативная нагрузка по количеству обследований

3.Заводские дефекты

0,9

3

2,7

Некач. Мед.услуга

Профилактика

Стабилизаторы

Обеспечение взаимодесвия с инж.службами

11

Перегрузка сотрудников

КП ОП-03

Несоответствие нагрузки нормативам

0,9

3

2,7

Вред здоровья

Предложение администрации

12

Неисправность оборудования

КП ОП-04

1.Несвевременное обслуживание

2.Превышение нормативов по эксплуатации

0,7

3

2,1

Некачественная медицинская услуга

Своевременное обслуживание

13

Срыв сроков поставки со стороны поставщика

КП ОП-04

Недобросовестный поставщик

0,7

2

1,4

Срыв сроков поставок

Разработка договорных обязательств

14

Незнание законов

КП ОП-04

Некомпетентность персонала

0,5

2

1

Судебные иски

Обучение,

Составление графика обучения

15

Отсутствие должного контакта пациента с мед персоналом

КП ОП-04

Отсутствие обучения медицинскому сервису

0,5

2

1

Жалобы от пациентов

Обучение,

Составление графика обучения

16

Негативная информация в СМИ

КП ОП-04

Конфликтная ситуация

0,7

2

1,4

Отток пациентов, снижения уровня доверия населения к клинике

1.Соблюдение этики и деонтологии медицинским персоналом.

2.Мониторинг информационных потоков

17

Неукомплектованность штата отделения

КП ОП-04

Отсутствие мониторинга заполненности вакансий по профессиям.

0,7

3

2,1

Переработка и снижение производительности труда.

Мониторинг заполненности вакансий по профессиям

18

Отсутствие персонала требуемой квалификации

КП ОП-04

Привлекательность работы для молодых специалистов, отток специалистов с опытом

0,5

2

1

Снижение производительности труда, оказание не высококвалифицированной помощи.

Наставничество специалистов без опыта, обучение квалифицированными преподавателями

19

Инфекционные осложнения, связанные с медицинскими манипуляциями

КП ОП-04

Не соблюдение правил асептики и антисептики, техники безопасности при работе с пациентом

0,5

2

1

Увеличение времени и затрат на лечение, судебный иск

Соблюдение правил асептики и антисептики, техники безопасности при работе с пациентом

20

Не укомплектованность медицинским оборудованием

КП ОП-04

Выход из строя имеющегося оборудования, его технический износ, не своевременное определение необходимости установки оборудования

0,5

2

1

Невозможность оказания специализированной помощи.

Своевременная диагностика неисправности оборудования, замена изношенной техники, подача заявки на необходимое оснащение

21

Отсутствие необходимых лекарственных средств

КП ОП-04

Отсутствие заявки для аптеки, срыв сроков доставки со стороны поставщиков, не соблюдение протоколов лечения

0,5

3

1,5

Неоказание соответствующей медицинской помощи

Составление заявки для аптеки, согласно протоколам лечения

22

Нарушение этики и деонтологии

КП ОП-04

Профессиональное выгорание, отсутствие знаний в этой области или целенаправленное нарушение норм поведения

0,7

3

2,1

Предупреждение, выговор или увольнение по решению дисциплинарного совета

Проведение занятий для медицинского персонала

23

Не соблюдение протоколов лечения, утвержденных минздравом РК

КП ОП-04

Не знание протоколов лечения, утвержденных минздравом РК

0,5

2

1

Не оказание соответствующей медицинской помощи

Проведение занятий для медицинского персонала

24

Нарушение правил совмещения и трансфузии препаратов и компонентов крови

КП ОП-04

Не знание документации, регламентирующей правила трансфузии и совмещения препаратов и компонентов крови

0,5

4

2

Жизнеугрожающие нарушения гомеостаза пациента

Проведение занятий для медицинского персонала

25

Заражение медицинского персонала инфекционными заболеваниями от пациента

КП ОП-04

Не соблюдение правил асептики и антисептики, техники безопасности при работе с потенциально опасными средами пациента

0,5

3

1,5

Нетрудоспособность медицинского персонала, снижение производительности труда

Соблюдение правил асептики и антисептики, техники безопасности при работе с биологическими средами пациента

26

Не соблюдение правил безопасности при эксплуатации медицинской техники

КП ОП-04

Незнание правил техники безопасности

0,3

3

0,9

Выход из строя оборудования, травмы медицинского персонала, пациентов

Обучение правилам безопасности на рабочем месте

27

Некорректное заполнение медицинской документации

КП ОП-04

Низкая квалификация кадров

0,7

2

1,4

Неоказание квалифицированной медицинской помощи

Ознакомление с законодательными актами здравоохранения РК

28

Недостаточное количество рентгенооперационных

КП ОП-04

Поочерёдный выход из строя имеющихся ангиографов

0,7

4

2,7

Поочерёдный выход из строя имеющихся ангиографов

Регулярное уведомление администрации клиники и Департамента здравоохранения города о необходимости закупа нового ангиографа

4

2,7

Несвоевременный охват пациентов коронарографиями и стентированиями

29

Негативная информация в соц. сетях

КП ОП-04

Конфликтная ситуация

0,3

1

0,3

Отток пациентов

30

Незнание прав и обязанностей мед. персонала и пациента

КП ОП-04

Отсутствие регулярной работы с персоналом на предмет прав и обязанностей персонала и пациента

0,1

1

0,1

Конфликтные ситуации

31

Отсутствие прочных дружеских связей с авторитетными зарубежными клиниками

КП ОП-04

Снижение активности в мероприятиях международного значения в области науки и техники

0,1

1

0,1

1.Отсутствие перенятия опыта

2.Отставание в развитии

32

Отсутствие связи с университетской базой в области общественного здравоохранения и менеджмента

КП ОП-04

Низкий уровень совместных проектов между мед. университетом и клиникой

0,1

1

0,1

Отставание от основных тенденций в области управления и менеджмента, принятых в мире

33

Прерывание рутинного предоставления высокоспециализированной кардиохирургической помощи

КП ОП-04

Низкий уровень плановой ВСМП

Отсутствие расходного материала

Поломка оборудования

Высокая частота осложнений и длительное пребывание в стационаре

Несоблюдение сотрудниками техники безопасности

0,1

1

0,1

Ухудшение качества экстренной кардиохирургической помощи, потеря сотрудниками навыков и умений

34

Низкий поток пациентов, охват меньшего количества населения по г.Алматы

КП ОП-04

Неосвоение ежегодного плана по ВСМП

0,1

1

0,1

Ухудшение качества экстренной кардиохирургической помощи, потеря сотрудниками навыков и умений,

Отсутствие роста молодых специалистов

35

Отсутствие внедрения последних достижений науки в клиническую практику

КП ОП-04

Отсутствие ориентации центра на наиболее прогрессивные и авторитетные мировые клиники

0,1

2

0,2

Отставание от мировых тенденций в области медицинской науки

36

Неукомплектованность штата

КП ОП-04

Отсутствие мотивации сотрудников

0,1

1

0.1

Некачественая медицинская помощь

37

Утрата сотрудниками, знаний, умений, навыков или недополучение оных в процессе повышения квалификации

КП ОП-04

Низкая активность в области переобучения сотрудников, зарубежных стажировок

0,1

1

0,1

Ухудшение качества оказываемой помощи

38

Отсутствие связей (взаимодействия с партнерами)

КП ОП-04

Недостаточная активность по налаживанию связей с партнерами

0,5

2

1

Приостовка развития

Налаживание связей с партнерами

39

Несвоевремен-

ная актуализация законодатель-

ных документов

КП ОП-04

Несвоевременное предоставление информации

0,1

4

0,4

Иски судебные

Не требуется (см. матрицу)

40

Снижение уровня качества медицинской помощи

КП ОП-04

- Снижение знаний, умений навыков у сотрудников.

- Недопоставки лекарственных средств.

-Не надлежащее техническое обслуживание мед.оборудования

- Не корректное выполнение лабораторных исследований

0,3

5

1,5

Отсуттсвие качества при оказании медицинс-

кой помощи

1.Графики обучения и аттестации мед персонала. 2.Своевременные заявки о потребностях в лекарственных средствах. 3.Своевременные заявки о потребностях в медицинском оборудовании.

3.Соблюдение требований забора, маркировки, транспортировки биологического материала для лабораторных исследований

41

Снижение уровня своевременнос-

ти оказания медицинской помощи

КП ОП-04

-Неукомплектван

ность штатов.

-Графики работ не соответствующие нормативам КЗОТ

0,3

5

1,5

Несвоевременность оказания медицинс

кой помощи.

Синдром эмоционального выгорания

Мероприятия, направленные на укомплектованность кадрами.

42

Нехватка квалифицированного персонала

КП ОП-05

декретный отпуск

0,9

3

2,7

Некачественая медицинская услуга

Меры по поиску замены

43

Сбой в работе оборудования

КП ОП-06

Средний уровень износа

0,5

3

1,5

Невозможность дальнейшего использования проуктов крови

Систематическое проведение профилактических мероприятий.

Замена устаревшего оборудования.

44

Не своевременное и не полное выполнение иммуногематологических исследований образцов крови реципиентов;

КП ОП-06

Низкий уровень

0,3

2

0,6

Ошибки при переливание крови

Своевременная поставка реагентов и расходного материала

45

Не качественный мониторинг за рациональным использованием компонентов крови

КП ОП-06

Низкий уровень

0,3

2

0,6

Не оказание своевременной трансфузиологической помощи

Постоянное обучение мед. персонала.

Проведение ежедневного мониторинга.

46

Недополучение специальных знаний и повышения квалификации по трансфузиологии

КП ОП-06

Низкий уровень

0,3

2

0,6

Оказания трансфузиологической помощи не в полном объеме

Прохождение усовершенствование по трансфузиологии

47

Недостаток необходимых лекарственных препаратов

КП ОП-07

Недостаток средств

0,7

1

0,7

Некачественная медицинская услуга

мониторг

48

Нехватка исправного оборудования

КП ОП-07

Недостаток средств

0,5

2

1

Некачественная медицинская услуга

Своевременная подача заявки

49

Отсутствие необходимых лекарственных средств

КП ОП-08

1.срыв сроков доставки со стороны поставщиков,

2. не выполнения договора состороны поставщиков

0,5

3

1,5

Отсутствие медикаментов

Повторная заявка

50

Срок годности лекарственных средств

КП ОП-08

Мониторинг

0,3

5

1,5

Не эффективность лекерственных средств

Списание лекарственных

средств

51

Неукомплектованность группы по обучению

КП ОП-09

Отсутствие слушателя по болезни (трудовой отпуск)

0,5

1

0,5

Несвоевременное обучение

мониторинг

52

Мониторинг аварийных ситуаций и ПКП

КП ОП-09

При манипуляция

0,5

1

0,5

Нарушение алгоритмы

Журнал ПКП

53

КП ОП 10

54

Сбой связи в интернете

КП ОП-11

Отключение питания

0,7

1

0,7

Потеря данных

Проводить мониторинг

55

Невозможность планового прохождения обучения сотрудником в связи

с производственной необходимостью

КП ПП-01

Условия связанные с производственной необходимостью

0,5

1

0,5

Возникновение потребности в корректировке плана повышения квалификации

Мониторгинг

56

Нарушение требований ТК РК по причине человечекого фактора

КП ПП-01

Недостаточный уровень подготовленности персонала

0,1

1

0,1

Необходимость в корректировке документации

Управление не требуется

57

Несвоевременная актуализация перечня законодательных актов в области трудового законодательства

КП ПП-01

Ненадлежащее внутреннее информирование

0,1

3

0,3

Судебные иски

Управление не требуется

58

Невыполнение запланированных мероприятий по обслуживанию систем жизнеобеспечения

КП ПП-02

Отсутствие запчастей

Недостаточный уровень квалификации работни ков.

0,1

1

0,1

Снижение качества работ

Проведение регулярного контроля за выполнением мероприятий

59

Срыв капитального ремонта из-за несвоевременной подачи заявки в Гор. Упр. здравоохранения

КП ПП-02

Отсутствие

Заявки в Управление здравоохранения

0,1

1

0,1

Не выполнение работ,

снижение комфорта нахождения больных

Проведение регулярного осмотра зданий и сооружений

60

Срыв проведения текущего ремонта

КП ПП-02

Отсутствие заявки зав.отд

0,1

1

0,1

Не выполнение работ,снижение комфорта нахождения больных

Проведение осмотра отделения, согласно поданной заявки

61

Срыв работ по благоустройству и ремонту прилигающей территории

КП ПП-02

Отсутствие финансирования Управление здравохранения

0,1

1

0,1

Не выполнение работ,снижение,дополнительные неудобства для посетителй и больных ГКЦ

Проведение осмотра территории

62

Срыв перехода предприятия на энергосберегающие технологии

КП ПП-02

Отсутствие финансирования

0,1

1

0,1

Снижение

Энергосбережения

дополнительные затраты

Проведение осмотра, согласно срокам

63

Срыв подачи заявки на изготовление ПСД в Управление здравоохранение

КП ПП-02

Отсутствие документации

0,1

1

0,1

Не выполнение работ, не включение в титульный список на поведение работ

Замена ламп на энегосберегающие

64

Невыполнение запланированных работ по приобретению вентиляционного оборудования

КП ПП-02

Подача на портал,

Отсутствие финансирования

0,1

1

0,1

Не выполнение работ,загрезнение помещений

Приобретение фильтров

65

Неправильное оформление заявки

КП ПП-03

Некомпетентность персонала, оформляющего заявку

0,7

3

2,1

Простой оборудования

1.Дополнительный инструктаж

2.Контроль заполнения заявки

66

Передача процесса обслуживания оборудования некомпетентной компании

КП ПП-03

Недостаточное внимание подбору поставщика услуг

0,7

3

2,1

Простой оборудования

Проводить качественный отбор поставщиков услуг

67

Невозможность выполнения заявки по ремонту компьютерной техники

КП ПП-04

Отсуттствие запчастей

0,9

1

0,9

Простой компьютера

Требуется мониторинг риска

Отсутствие времени

0,7

1

0,7

68

Риск отключения электроснабжения

КП ПП-04

Отключение электроснабжения МО

0,7

2

1,4

Простой всех компьютеров

несрабатывание запасного дизельного генератора

0,3

3

0,9

нанесение ущерба ИТ инфраструктуре

69

Риск отсутствия Интернета (потери сигнала)

КП ПП-04

неисправностей у Провайдера

0,7

3

2,1

Нет выхода в Интернет, нет возможности работать с внешними базами данных

Нет выхода в Интернет, нет возможности работать с внешними и внутренними базами данных

КП ПП-04

неисправностей оборудования МО

0,7

2

1,4

70

Риск отсутствия на работе ИТ специалиста

КП ПП-04

Отпуск, по болезни

0,7

2

1,4

Не устранение поломок компьютерного и серверного оборудования и ПО

71

Риск потери информации на компьютере

КП ПП-04

Вирус, поломка жесткого диска, не корректные действия пользователя

0,5

2

1,0

Потеря данных пользователя

Потеря на сервере вследствии выхода из строя оборудования

0,1

4

0,4

Глобальная потеря данных всех пользователей



Наименование возможного риска

Цель, на которую может повлиять данный риск

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

5

6

Внешние риски

Финансовый и социально-экономический риски:

1. Риск лишения источника дохода вследствие снижения государственного финансирования

2. Риск снижения спроса на услуги вследствие быстроразвивающейся конкурентной среды

1. Снижение количества оказания ГОБМП;

2. Уменьшение охвата населения доступной медицинской помощью-рост заболеваемости;

3. Рентабельность Предприятия

1. Убыточность и прекращение деятельности;

2. Сокращение рабочих мест – рост безработицы

Поиск дополнительных источников доходов:

1. Диверсификация оказываемых услуг;

2. Мероприятия по развитию и расширению платных услуг;

3. Создание дополнительных рабочих мест

1. Организация и обеспечение правоустанавливающими разрешительными документами: получение необходимых заключений, лицензий уполномоченных органов;

2. Подготовка соответствующего персонала для работы в новых направлениях;

3. Пересмотр Прейскуранта цен на платные услуги (внесение изменений, дополнений);

4. Масштабная работа в области рекламы Предприятия, в том числе:

- через интернет-ресурсы;

- публикации в печатных изданиях, распространяемых в местах скопления людей (самолеты, аэропорты, вокзалы);

- проведение акций по типу «день открытых дверей».

В целях:

- Увеличения объемов и диверсификация оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи путём модернизации производственного процесса;

- Анализ затратных статей себестоимости, поиск экономичных ресурсов, снижение или увеличение себестоимости услуг;

- Введение новых медицинских услуг на платной основе;

- Организация предоставления популярных услуг – открытие платного дневного стационара;

- Привлечение дополнительных услугополучателей путем усиления имиджа Предприятия через рекламу, в том числе в рамках медицинского туризма;

- Предоставление скидок на платные услуги отдельным категориям граждан.



Внутренние риски

Наименование возможного риска

Цель, на которую может повлиять данный риск

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

Финансовый и социально-экономический риски:

1. Неподготовленность и/или Несвоевременность оказываемых услуг;

2. Отсутствие мотивации персонала.

1. Снижение/Потеря имиджа-репутации;

2. Рост недоверия пациентов;

3. Снижение качества медицинских услуг.

1. Отток пациентов;

2. Отток кадров;

3. Убыточность и прекращение деятельности.

1. Программа по развитию человеческих ресурсов и совершенствованию мотивации персонала;

2. Поддержание благоприятного имиджа/репутации Предприятия;

3. Жесткий контроль и превентивные меры по недопущению внештатных ситуаций;

4. Регулярный ретроспективный анализ и прогнозирование.

1. Организация и обеспечение возможностей и базы для постоянного бесперебойного совершенствования практических методов, навыков, опыта и, в конечном итоге, профессионализма персонала в оказании медицинской помощи.

2. Контроль за распределением равномерной нагрузки, недопущение перегруженности персонала.

3. Повышение уровня образованности: предоставление возможности повышать квалификацию как в пределах, так и за пределами РК;

4. Увеличение стимулирующих выплат как фактора мотивации труда, проведение культурных мероприятий;

5. Участие в научно-исследовательских программах от имени Предприятия как повышение рейтинга среди медицинских организаций и сохранении благоприятного имиджа;

6. Комплекс мероприятий по недопущению внештатных ситуаций:

- контроль работы медицинского оборудования, своевременное тех.обслуживание;

- организация и обеспечение условий труда, своевременный закуп необходимых материалов;

- наличие возможности взаимозаменяемости сотрудников;

- проведение технической учебы с персоналом по вопросам безопасности жизнедеятельности, поддержанию этики и деонтологии.

7. Анализ рынка медицинских услуг, рассмотрение новых возможностей для развития потенциала.







Показатели развития МО, оказывающих стационарную помощь

Индикатор

Единица измерени я

Источник информации

Алгоритм расчета индикаторов

Рекомендуемое пороговое значение

1.1

Пропускная способность стационара

%

Койко-дни× 100/количество сметных коек× 320

Не менее 100%

1.2

Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate

(для МО республиканского, областного и городского уровня)

%

Количество медицинского персонала, владеющего английским языком на уровне Intermediate× 100/общее количество медицинского персонала

Не менее 10%

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

План (годы)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы

1

Пропускная способность стационара

%

Стат. отчет

Заместители

96

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

Не менее 100%

2

Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate

(для МО республиканского, областного и городского уровня

%

Отдел кадров

25

Не менее 10%

Не менее 10%

Не менее 10%

Не менее 10%

Не менее 10%


3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
Стратегические направления:

  • Пациенты
  • Финансы
  • Обучение и развитие персонала
  • Внутренние процессы

Цели:

  • Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития
  • Поддержание стабильных финансово-экономических показателей Предприятия, недопущения рисков неплатежеспособности, снижения финансовой устойчивости, рост производственных показателей.
  • Сформировать и развивать пул высококвалифицированных кадров.

Целевые индикаторы к 2022 году:

  • Снижение больничной летальности до 2,2 %
  • Снижение летальности от ОИМ до 5,8 %
  • Снижение послеоперационной летальности до 1,5
  • Увеличение дохода больницы от платных услуг на 20%
  • Внедрение/трансферт не менее 2 инновационных технологий в год.
  • Достижение значения осложнений 0,3 %
  • Повышение заработной платы сотрудников за счет дифференцированной оплаты труда на 20%
  • Уровень удовлетворенности пациентов до 97 %
  • Внедрение электронного документооборота до 100%
  • Увеличение потока медицинских туристов до 68 человек.

3.1. Стратегическое направление: Пациенты
Цель: Укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.
1.1. KPI для мониторинга эффективности деятельности по направлению «Пациенты»

Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

План (годы)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы

1

Снижение больничной летальности

%

Стат. отчет

Заместители по курации

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

2,2

2

Снижение летальности от ОИМ

%

Стат. отчет

Заместители по курации

6,3

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

3

Снижение послеоперационной летальности

%

Стат. отчет

Заместители по курации

1,5

1,52

1,5

1,45

1,45

1,45

5

Внедрение/трансферт не менее 2 инновационных технологий в год

абс.число

Стат. отчет

Заместители по курации

2

2

2

2

2

2

6

Достижение значения осложнений

%

Стат. отчет

Заместители по курации

1,1

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

7

Уровень удовлетворенности пациентов

%

анкетирование

Заместители

95

95

95,5

96

96,5

97

8

Отсутствие обоснованных жалоб

Кол-во

Заместители по курации

0

0

0

0

0

0

8

Увеличение потока медицинских туристов

абс.число

Стат. отчет

Заместители

63

65

66

67

68

68

9

Наличие аккредитации медицинской организации

Да/Нет

да

да

да

да

да

да

10

Внедрение электронного документооборота

%

Отчет

Заместители

20

50

70

80

90

100



3.2. Стратегическое направление: Финансы
Цель: стабильных финансово-экономических показателей Предприятия, недопущения рисков неплатежеспособности, снижения финансовой устойчивости, рост производственных показателей.

Финансово-экономические показатели производственной деятельности являются основными показателями, характеризующими деятельность Предприятия.

Производственный потенциал, или материально-техническая база Предприятия составляет не менее 90%, т.е. Предприятие обеспечено средствами производства. Политика Предприятия направлена на минимизацию расходов и недопущению/устранению кредиторской задолженности.

Несмотря на то, что Предприятие подведомственное, имеет социальную ориентацию, Политика Предприятия направлена на получение максимальной экономической эффективности, когда степень соблюдения интересов производителей и потребителей медицинских услуг. Степень соблюдения интересов выражается следующим образом: средняя стоимость лечения пациента не должна превышать ущерба, который понес организм больного, а материальные затраты не должны превышать размер необходимых финансовых, трудовых и административных ресурсов, или:

Сумма ущерба, ≥ Средняя стоимость ≥ Совокупные затраты
наносимого здоровью лечения больных на здравоохранение
В связи с тем, что Предприятие является бюджетной организацией, основной его целью является не извлечение экономической прибыли, а пролеченный здоровый пациент. Интерес же потребителя – полное восстановление здоровья. Таким образом, полный экономический эффект будет выражаться в результате положительной разницы между размером предотвращенного ущерба и совокупными затратами на восстановление здоровья:

Социально-экономический эффект =



Размер предотвращенного Совокупные затраты

ущерба на восстановление здоровья
Для получения Социально-экономической эффективности деятельности Предприятия с его достаточным производственным потенциалом достаточно держать на уровне, когда его расходы соразмерны с его доходами, или при поддержании безубыточного объёма реализации услуг. Таким образом, для поддержания условия безубыточности необходимо своевременное возмещение оплаты за оказанный объём услуг в рамках государственного заказа, грамотное управление денежными потоками и другими активами, что, в свою очередь, обеспечит его стабильную финансовую устойчивость.

Экономическая эффективность характеризуется определенными Ключевыми показателями, а именно, комплексом специальных коэффициентов KPI (Key Performance Indicators).

Сохранение стабильных KPI и последующее их улучшение обеспечивается:

1. грамотным риск-менеджментом, предполагающим:

  • Прогнозирование и планирование производственной деятельности, отвечающие реальным условиям функционирования Предприятия.
  • Ежедневный контроль и оценка за объёмом оказываемых услуг, его количеством, качеством и структурой.
  • Ежемесячный контроль и оценка медико-экономических показателей, характеризующих объём оказываемых услуг, соответствие их плановым показателям.
  • Ежемесячный контроль и оценка потоков денежных средств Предприятия, количеством денежных поступлений и количеством, и структурой денежных расходов.
  • Ежемесячный прогноз поступлений денежных потоков и на период финансового года, оценка прямой зависимости медико-экономических показателей и поступлений денежных средств.
  • Ежемесячный прогноз расходования денежных средств и на период финансового года, оценка прямой зависимости медико-экономических показателей и расходования денежных средств, их обоснованность.
  • Ежеквартальный анализ и оценка на соответствие фактических показателей плановым финансово-экономическим показателям, оценка структуры фактических расходов, их обоснованность.

2. совершенствованием автоматизации производственного процесса, предполагающим внедрение и/или совершенствование программного (-ых) обеспечения (-ий);

3. дополнительным материально-техническим оснащением для расширения производственной базы для открытия новых направлений оказания медицинской помощи (амбулаторной и стационарзамещающей), использования передовых методов диагностики и лечения в привлечении дополнительных источников доходов как в рамках ГОБМП, так и на платной основе.

Показатели KPI направление «Финансы»

Индикатор

Единица измерени я

Источник информации

Алгоритм расчета индикаторов

Рекомендуемое пороговое значение

1.1

Рентабельность активов (ROA)

%

Финансовая отчетность Предприятия

= Чистая прибыль×100 % / Активы

≥0

1.2

Просроченная кредиторская задолженность

%

Показатель просроченной кредиторской задолженности

Не более 12 месяцев

Ресурсы

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные

Факт 2017 года, тыс.тенге

План (годы), тыс.тенге

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цели

Целевые индикаторы

1

Рентабельность активов (ROA)

%

Финансовая отчетность Предприятия

АУП,Финансово-экономический блок

3,83

3,85

3,87

3,89

4,95

4,0

2

Рентабельность продаж (ROS)

%

4,35

4,37

4,39

4,41

4,45

4,5

3

Просроченная кредиторская задолженность

%

0

0

0

0

0

0

4

Соотношение средней зар.платы персонала к средней зар.плате в экономике региона

АУП, Финансово- экономический отдел

1,5

1,52

1,55

1,57

1,59

1,6

Задачи

1

Темп роста доходов от платных услуг

%

Финансовая отчетность Предприятия

АУП, Платные отделения

49

12

14

16

18

20

2

Прибыль

тыс.тг

Финансово- экономический отдел

191 223,9

193 136,1

195 067,0

196 042,3

197 022,5

198 007,7

3

Темп роста заработной платы персонала

%

Финансово- экономический отдел

10,7

12

14

16

18

20



3.3. Стратегическое направление: Повышение потенциала и развитие персонала
Цель: Сформировать и развивать пул высококвалифицированных кадров.
Высококвалифицированные и мотивированные работники являются залогом успеха. Кардиологический центр стремится иметь лучшую команду профессионалов путем применения качественной политики по приёму, обучению и мотивации работников и повышения их профессионального уровня, а также обеспечения хороших условий труда. Подходы Кардиологический центр к управлению человеческими ресурсами основываются на необходимости максимального раскрытия потенциала работников, рассмотрения их в качестве ключевого фактора, определяющего эффективность использования всех остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении Кардиологический центр.

В клинике разработана и утверждена Кадровая политика. Основными её целями являются эффективное управление и развитие человеческого капитала для максимально быстрого и качественного достижения целей и задач, поставленных в стратегии развития Кардиологический центр , а также обеспечение удовлетворенности работников условиями труда. Она определяет систему управления, принципы, ключевые направления и подходы к развитию кадрового потенциала клиники, содержит основные требования к управлению человеческими ресурсами, от подбора кадров до установления трудовых отношений и расторжения трудового договора.

Обучение и повышение уровня знаний - это часть корпоративной культуры Кардиологический центр, которая должна поддерживать стремление работников к повышению знаний и профессионального уровня, к получению новых знаний и развитию имеющихся.

Обучение – это мотивирующий фактор, поскольку программы обучения разработаны в целях получения или развития определенных знаний и навыков, необходимых для работы в клинике. После направления работников на обучение необходимо принимать меры по повышению содержательности, ответственности их работы, открытию новых перспектив карьерного роста и расширению сферы их рабочей ответственности, позволит увеличить отдачу, которую клиника может получить от работников в результате обучения, и поднять мотивацию работников к обучению

1.2. KPI для мониторинга эффективности деятельности по направлению «Повышение потенциала и развитие персонала»

Наименование целевого индикатора, показатели результатов

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

Факт тек.года

План (годы)

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы

1

Повышения квалификации

количество

Стат. данные

отдел кадров

20 (052-15)

25 врачей

35 СМР

30 врачей

45 СМР

35 врачей

55СМР

45 врачей

65СМР

50 врачей

65 СМР

2

Переподготовка

количество

Стат. данные

отдел кадров

-

3 врачей

3 врачей

1 СМР

4 врачей

1 СМР

4 врачей

1 СМР

5 врачей

2 СМР

3

Обучение за рубежом

количество

Стат. данные

отдел кадров

-

2

2

3

4

5

Показатели результатов

1

Увеличение удельного веса врачей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

%

Стат. данные

отдел кадров

42,5%

43%

45%

47%

48 % 50%

2

Увеличение удельного веса СМР, имеющих квалификационную категорию

%

Стат. данные

отдел кадров

18%

29%

30%

33%

35 % 35%

3

Укомплектованоность

%

Стат. данные

отдел кадров

98,6%

4

Текучесть производственного персонала

%

9,3%

9,3%

9,2%

9,2%

9,1%

5

Уровень укомплектованности медицинского персонала

%

отдел кадров

98,6%

98,8%

99,1%

99,3%

99,4%

6

Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике

соотношение

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2